| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
401900589 |
2.4.2019 |
prenájom stavebnej mechanizácie |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40120462 |
1.10.2012 |
granulát, multifinkčné tablety |
MARINER s.r.o. |
35694998 |
182,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4012024 |
9.7.2024 |
Hygienické potreby |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
526,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4012023 |
23.6.2023 |
Dodanie a montáž parkovacieho automatu |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
8 676,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4012022 |
9.8.2022 |
Sporák Mora C 110 AW sklokeramický |
Miroslav Bušo - MOPOS |
11978147 |
269,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4012021 |
16.9.2021 |
automobilové filtre |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
474,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4012020 |
5.10.2020 |
dlažba zámková, zatrávňov. |
Ropspol a.s. |
36306886 |
3 050,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4012019 |
27.11.2019 |
vozidlo na odvoz odpadu |
DELAX, s.r.o. |
45554056 |
3 444,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
401 18 Ká |
3.12.2018 |
sklíčka na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
67,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
401 17 Ká |
6.10.2017 |
platne ESTER, cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
135,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
401 16 Ká |
12.12.2016 |
servis plyn. zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
504,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
401 15 Ká |
2.11.2015 |
rozbíjanie betónov |
Jozef Bachar Stavokomplet |
11975300 |
324,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
401 14 Ká |
24.11.2014 |
preprava GEHL-a |
DALITRANS, s.r.o. |
36298883 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
401 12 Ká |
11.10.2012 |
reflexné vesty s nápisom |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400401 |
31.1.2012 |
teleso 70W |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 421,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400400 |
31.1.2012 |
guľa, clona |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 040,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400374 |
27.1.2012 |
svietidlo ,výbojka |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 373,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400362 |
28.1.2013 |
prpojnica EKM |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 405,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400300 |
21.12.2012 |
gula, clona, |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
333,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400270 |
3.12.2012 |
výbojka 20 ks |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
448,56 EUR |
