| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352024 |
18.1.2024 |
Posypová soľ |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
3 753,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352023 |
24.1.2023 |
Zásobníky na toaletný papier na zimný štadión |
EXACT Invest s.r.o. |
51119838 |
441,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352022 |
15.2.2022 |
výroba zaisťovacieho čapu |
Kamil Sadloň |
34553550 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352021 |
15.3.2021 |
gastronádoby |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
48,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352020 |
10.2.2020 |
STN |
ELEZ - ELZA |
11749512 |
46,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352019 |
31.1.2019 |
motor po GO |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
2 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352 16 Ká |
19.8.2016 |
oprava kosačiek |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
126,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352 15 Ká |
9.9.2015 |
nože na ETESIE |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
75,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352 14 Ká |
16.10.2014 |
servis mulčovacieho ramena |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352 12 Ká |
5.9.2012 |
tonery |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3516350318 |
11.4.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
93,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3515170313 |
11.4.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
47,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3512024 |
11.6.2024 |
Čistenie kanalizácie, oprava pisoára |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3512023 |
21.6.2023 |
Vyčistenie posteľného prádla |
LilAdel s.r.o. |
53585755 |
105,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3512022 |
1.8.2022 |
autosúčiastky, motorové oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
603,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3512021 |
25.8.2021 |
čalúnenie automobilových sedačiek |
Čalúnnictvo a dekoratérstvo, Šimlovičová Janka |
17563275 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3512020 |
13.10.2020 |
revízia pracovnej plošiny |
INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
453,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3512019 |
9.10.2019 |
výmena anód, montáž expanznej nádoby |
Jaroslav Ilenčík |
11751347 |
592,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3512012 |
6.7.2012 |
výmena vodomeru |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
97,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
351 18 Ká |
15.1.2019 |
servis a oprava plyn. zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
687,00 EUR |
