| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
245 15 Ká |
16.6.2015 |
nože na SEKO SAMURAI |
AGROPRET - pulz, a.s. |
44258623 |
460,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
245 13 Ká |
30.7.2013 |
náhr. diel na hojdačku |
KUPAS, s.r.o. |
36318884 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
245 12 Ká |
20.6.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2442024 |
26.4.2024 |
Oprava a revitalizácia fontány v Mestskom parku J.M. Hurbana v NMnV |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
10 921,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2442023 |
2.5.2023 |
Geometria prednej nápravy vozidla Tatra 815 |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
146,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2442022 |
30.5.2022 |
náhradné diely na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 223,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2442021 |
16.6.2021 |
vakcíny |
Lekáreň Hájovky |
36348775 |
370,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2442019 |
16.7.2019 |
minipalisády, dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 236,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
244 18 Ká |
3.8.2018 |
ND na rezačku
|
WEIS s.r.o. |
44831048 |
149,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
244 17 Ká |
13.7.2017 |
vyčistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
20,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
244 16 ká |
18.7.2016 |
vytýčenie NN kábla |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
117,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
244 15 Ká |
16.6.2015 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
296,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
244 13 Ká |
30.7.2013 |
elektródy |
O plus O |
30034787 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
244 12 Ká |
14.6.2012 |
kanc. papier, tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
110,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2432024 |
26.4.2024 |
Oprava a revitalizácia fontány na ul. Klčové v NMnV |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
9 151,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2432023 |
2.5.2023 |
Oprava fontány v parku J.M. Hurbana |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
5 334,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2432022 |
27.5.2022 |
kancelársky papier |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
182,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2432021 |
11.6.2021 |
autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
944,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2432020 |
8.7.2020 |
penetrácia, rezné kotúče |
Ropspol a.s. |
36306886 |
18,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2432019 |
16.7.2019 |
Stavebný materiál, pracovné náradie |
Ropspol a.s. |
36306886 |
147,56 EUR |
