| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011 0242 |
21.4.2011 |
oprava defektov marec 2011 |
František JANKECH JaKub |
32779747 |
276,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
201001 |
12.10.2020 |
PIAGGIO MAXXI sklápač 4x4 s radlicou a sypačom |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
53 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2010/0983 |
20.1.2011 |
oprava defektov |
František Jaknkech - JAKUB |
32779755 |
288,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201 18 Ká |
24.5.2018 |
stavebný materiál, náradie |
Ropspol a.s. |
36306886 |
269,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201 17 Ká |
22.5.2017 |
filtre na UNC |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
122,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201 16 Ká |
27.5.2016 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
650,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201 15 Ká |
25.5.2015 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
395,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201 13 Ká |
5.6.2013 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
79,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201 12 Ká |
23.5.2012 |
plastové okno |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201 11 Ká |
19.7.2011 |
pneumatiky |
Jaroslav Kubince - JaKub |
32779747 |
1 745,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
200929192 |
30.9.2020 |
ochranný overal |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
28,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20034 |
13.2.2012 |
shock spray sck 400 ML |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
90,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2002025 |
14.3.2025 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
548,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2002024 |
9.4.2024 |
Práce autožeriavom |
DKMK, s.r.o. |
43885195 |
312,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2002023 |
11.4.2023 |
Tonery do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
217,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2002022 |
30.5.2022 |
filtre |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
25,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2002021 |
25.5.2021 |
svietidlá |
JD ROZHLASY s.r.o. |
27797007 |
3 516,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2002020 |
7.7.2020 |
servis fontány |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
477,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2002019 |
3.6.2019 |
farby, štetce, riedidlá |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
369,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200130421 |
11.7.2013 |
ladog - náhradný diel |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
1 668,05 EUR |
