| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
130100420 |
11.7.2013 |
pozinkovaná tabulka |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100066 |
6.3.2013 |
tabuľka |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130095 |
11.7.2013 |
náhradný diel |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
480,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13009 |
17.3.2013 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130071 |
24.4.2013 |
oprava, náhradné diely |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
279,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130021 |
5.2.2013 |
domena tsmnm.sk |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
69,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300164 |
11.7.2013 |
náhradný diel |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
2 376,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130011 |
29.3.2013 |
auto diely |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
668,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300108 |
24.3.2013 |
presuvná vidlica |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
152,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300102 |
11.7.2013 |
náhradný diel: ventil, krúžok, zámok ... |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
303,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300089 |
21.3.2013 |
vložka valca, tesnenie |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
468,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300082 |
11.7.2013 |
pracovná obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
1 161,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300078 |
11.4.2013 |
oprava |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072 |
21.3.2013 |
náhradné diely |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
381,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300050 |
29.3.2013 |
tyč váhadla |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
105,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300045 |
21.3.2013 |
čižmy |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
192,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300023 |
29.3.2013 |
oprava automobilu |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
222,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300022 |
6.3.2013 |
vybavenie šatne |
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
35948248 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300022 |
22.4.2013 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
2 598,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300010 |
6.3.2013 |
práce |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
104,40 EUR |
