Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 112077 | 13.7.2012 | rukavice, savo, žinka, jar, mydlo, solvina | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 143,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112054 | 6.6.2012 | rukavice
vrece pvc |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 181,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112048 | 21.5.2012 | rukavice | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112038 | 25.5.2012 | riedidlo, farba | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 384,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112033 | 25.5.2012 | farby, maliarske potreby | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 388,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11202894 | 17.7.2012 | tanier, miska, doska, nôž, podnos | JAZ, s.r.o. | 34153004 | 150,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112025 | 10.1.2025 | Realizácia zmeny vážneho systému | KONTECH GROUP, s.r.o. | 45405794 | 17 645,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112024 | 10.1.2024 | Školenie pre pracovníkov verejnej zelene | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, o.z. | 31193749 | 96,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112023 | 5.1.2023 | Zvárací drôt , fľaša CO2 | O plus O | 30034787 | 72,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112022 | 17.1.2022 | toaletný papiet | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 135,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112021 | 25.3.2021 | náhradné diely na motorové píly | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 120,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112020 | 21.1.2020 | toaletný papier | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 103,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112017 | 22.3.2012 | drogistický tovar | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 832,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120110884 | 25.1.2012 | girlanda LED | Orgeco s.r.o. | 31433090 | 2 135,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112 18 Ká | 6.4.2018 | guľatina | Univerzál - Ondrejovič s.r.o. | 36352594 | 114,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112 17 Ká | 22.3.2017 | ventil do fontány | LENTUS AGILIS, spol. s r.o. | 26955016 | 78,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112 16 Ká | 17.3.2016 | pojazdné lešenie | FOX Nitra, s.r.o. | 36719447 | 1 978,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112 15 Ká | 8.4.2015 | kontrola kotlov | Julian Gerula - KOTOL KONTROL | 45340439 | 418,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112 13 Ká | 12.4.2013 | ND na New Holland | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112 12 Ká | 3.4.2012 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 44,80 EUR |
