| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6042024 |
30.9.2024 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 061,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6042023 |
2.10.2023 |
Box a kotúče do parkovacieho automatu |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
307,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6042022 |
19.12.2022 |
Papierové uteráky, toaletný papier |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
216,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6032025 |
30.9.2025 |
Školenie arboristiky |
POLYGONY, s.r.o. |
52975011 |
529,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6032024 |
30.9.2024 |
Vodoinštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
583,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6032023 |
29.9.2023 |
Autosúčiastky, oleje, filtre |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
607,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6032022 |
9.12.2022 |
Siete na bránku, lanká, cievky |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
441,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
603110005 |
15.2.2011 |
náhradný diel |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
165,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602212 |
21.1.2011 |
elektroinštalačný materiál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
682,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6022025 |
30.9.2025 |
Polykarbonát |
BORSEK, s.r.o. |
44313756 |
150,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6022024 |
17.9.2024 |
Autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
1 542,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6022023 |
29.9.2023 |
Dlažba, cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
7,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6022022 |
8.12.2022 |
Zariadenie na úpravu vody na zimnom štadióne |
MARCHUS TRANS s.r.o. |
44034717 |
4 980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602130006 |
6.3.2013 |
repas kardanu |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
336,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
602025 |
5.2.2025 |
ND na pracovné stroje |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
384,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
602024 |
6.2.2024 |
Svietidlá |
Bomasi s.r.o. |
46928782 |
22 886,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
602023 |
2.2.2023 |
Opakované BOZP a OPP školenie pre zamestnancov TSM NMnV |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
307,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
602022 |
25.2.2022 |
odborné prehliadky - ZŠ |
SIMATEX SK - Pavol Šidlo |
34751696 |
720,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
602021 |
25.5.2021 |
trubky do fontán |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
602020 |
25.2.2020 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
773,03 EUR |
