| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2392024 |
18.4.2024 |
Autosúčiastky |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5532024 |
5.9.2024 |
Filtre, oleje |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
548,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5732024 |
18.9.2024 |
Autosúčiastky |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
65,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6312024 |
8.10.2024 |
Oleje |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5762025 |
10.9.2025 |
Autosúčiastky |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
111,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
243 15 Ká |
16.6.2015 |
očkovacie vakcíny |
Lekáreň TINA |
43901484 |
162,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
262 17 Ká |
13.7.2017 |
očkovacie vakcíny |
Lekáreň TINA, s.r.o. |
43901484 |
446,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
281 17 Ká |
28.7.2017 |
vakcíny |
Lekáreň TINA, s.r.o. |
43901484 |
140,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2282023 |
24.4.2023 |
Práce autožeriavom pri stavaní mája na Námestí Slobody v NMnV |
DKMK, s.r.o. |
43885195 |
312,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2002024 |
9.4.2024 |
Práce autožeriavom |
DKMK, s.r.o. |
43885195 |
312,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6792024 |
13.11.2024 |
Autožeriav na postavenie vian. stromčeka |
DKMK, s.r.o. |
43885195 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2352025 |
10.4.2025 |
Práce autožeriavom |
DKMK, s.r.o. |
43885195 |
405,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7352025 |
19.11.2025 |
Práce autožeriavom |
DKMK, s.r.o. |
43885195 |
442,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13 16 Ká |
22.1.2016 |
snímač teploty |
MARET SYSTEM, s.r.o. |
43876994 |
67,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6822025 |
31.10.2025 |
Altánok |
A-DREVoSTAV, s.r.o. |
43869343 |
1 559,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6832025 |
3.11.2025 |
Zábradlie a kovové konzoly |
A-DREVoSTAV, s.r.o. |
43869343 |
535,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
398 15 Ká |
21.10.2015 |
preprava stavebného stroja |
Autocentrum Figura, s.r.o. |
43866867 |
88,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310000048 |
20.1.2011 |
preplombovanie merania |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
20,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310000047 |
20.1.2011 |
preplombovanie merania |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
20,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310000044 |
20.1.2011 |
preplombovanie merania |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
20,22 EUR |
