Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 356 11 Ká | 25.11.2011 | Elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33 12 Ká | 3.2.2012 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 106,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 78 12 Ká | 8.3.2012 | výbojky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 484,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 620001 | 1.3.2012 | kábel CYKY 3Cx1,5 | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 127,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 620424 | 27.3.2012 | bat. 1,5 AA Energizer Lithium - 16 ks
bat. 9V alk. 6 LR6 Standart POwer - 2 ks |
Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 26,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 620801 | 1.6.2012 | výbojky SONT 100, 150, 70 W | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 581,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 257 12 Ká | 3.7.2012 | výbojky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 736,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 398 12 Ká | 11.10.2012 | výbojky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 621426 | 22.8.2012 | výbojky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 835,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 494 12 Ká | 5.12.2012 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 760,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 71 13 Ká | 8.3.2013 | výbojky, predradníky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 1 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622242 | 21.12.2012 | výbojky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622633 | 28.1.2013 | kábel | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 84,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622674 | 28.1.2013 | výbojka | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 456,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4372020 | 26.10.2020 | istič | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103128 | 21.1.2011 | cartridge
servis PC |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 279,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110250 | 21.2.2011 | servis - sieť - záloha | Comtec s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110350 | 18.3.2011 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 53,56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | S/04/2009 | 31.3.2011 | zabezpečenie servisných služieb | Comtec s.r.o. | 36323951 | 238,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 | 31.3.2011 | zabezpečovanie servisných prác | Comtec s.r.o. | 36323951 |
