Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 3772022 | 15.8.2022 | Minerálna voda | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 272,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2712023 | 12.5.2023 | Minerálna voda | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 296,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3812023 | 7.7.2023 | Minerálna voda | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 296,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4782023 | 18.8.2023 | Minerálna voda | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 296,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 252024 | 10.1.2024 | Sirup | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 57,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2372024 | 16.4.2024 | Sirupy | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 57,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3592024 | 19.6.2024 | Minerálne vody | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 314,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4082024 | 11.7.2024 | Sirup | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 38,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4962024 | 22.8.2024 | Sirup | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 47,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6422024 | 23.10.2024 | Sirupy | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 45,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7682024 | 10.12.2024 | Sirup | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 38,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602212 | 21.1.2011 | elektroinštalačný materiál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 682,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610043 | 21.2.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 285,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610299 | 18.3.2011 | výbojky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 821,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610552 | 21.4.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 505,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610600 | 21.4.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 387,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 147 11 Ká | 4.5.2011 | Elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 150 11 Ká | 4.5.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 610916 | 18.5.2011 | elektroinštalačný materiál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 1 140,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 189 11 Ká | 20.7.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 1 533,53 EUR |
