| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2862022 |
17.6.2022 |
klinové remene |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
232,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3042022 |
29.6.2022 |
náhon na striekací vozík |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
133,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1772023 |
31.3.2023 |
Náhradné diely na fekálne vozidlo |
Strojárenské centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
87,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4332023 |
1.8.2023 |
Strojárske centrum |
Strojárenské centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
122,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5142023 |
6.9.2023 |
Diamantové kotúče na rezanie betónu |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
483,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3202024 |
17.5.2024 |
Diamantové kotúče |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
626,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2732023 |
15.5.2023 |
Pravidelná servisná prehliadka garážových brán |
Hörmann Slovenská republika s.r.o. |
35880350 |
811,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3052023 |
29.5.2023 |
Oprava garážových brán v areáli TSM |
Hörmann Slovenská republika s.r.o. |
35880350 |
679,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5382023 |
19.9.2023 |
Oprava garážovej brány v areáli TSM |
Hörmann Slovenská republika s.r.o. |
35880350 |
298,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20110931 |
1.10.2012 |
pripojenie a poskytovanie telekomunikačných služieb |
csn s.r.o. |
35872926 |
18,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12093682 |
8.11.2012 |
pripojenie do siete internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
9,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12104101 |
9.11.2012 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12114681 |
21.12.2012 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12125321 |
23.1.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310408 |
28.1.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13021144 |
29.3.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13031810 |
24.4.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
29.7.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13042872 |
11.8.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
003 |
8.1.2019 |
pripojenie a poskytovanie verejných služieb cns-net |
CNS s.r.o. |
35872926 |
10,00 EUR |
