Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2992019 | 23.8.2019 | vyčistenie posteľnej bielizne | ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP | 34134719 | 40,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3662019 | 2.10.2019 | vyčistenie posteľnej bielizne | ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP | 34134719 | 44,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3272020 | 4.9.2020 | vyčistenie posteľnej bielizne | ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP | 34134719 | 97,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310101766 | 21.1.2011 | zber, preprava, zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 22 847,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311101121 | 21.1.2011 | doprava kontajnerov s odpadom | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 208,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310110130 | 21.2.2011 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 18 658,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110063 | 7.3.2011 | preprava VOK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 4 341,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110064 | 7.3.2011 | vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 470,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110144 | 30.3.2011 | vývoz
manipulácia |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110143 | 30.3.2011 | vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 4 669,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310110256 | 1.4.2011 | zneškodnenie dopadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 21 071,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310110423 | 4.5.2011 | zneškodnenie odpadu - zmesový komunálna odpad, objemný odpad | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 30 135,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110234 | 4.5.2011 | vývoz kontajnerov | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110235 | 4.5.2011 | Vývoz kontajnerov | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 6 486,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311110300 | 2.6.2011 | vývoz odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 307,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310110592 | 2.6.2011 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 27 404,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110442 | 6.7.2011 | HNK vývoz 5 -20 m3 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 6 093,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310110767 | 6.7.2011 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 29 693,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110538 | 26.7.2011 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 601,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310110939 | 26.7.2011 | zneškodnenie odpadov | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 28 768,84 EUR |
