| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019045 |
24.9.2019 |
kahnce, náplne |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
312,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019057 |
26.11.2019 |
kahance, náplne, zapaľovače |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
102,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202005 |
4.2.2020 |
náplne do kahancov |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
221,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202008 |
10.2.2020 |
kahance, náplne |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
76,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202030 |
30.5.2020 |
kahance, náplne |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
301,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202045 |
1.10.2020 |
kahancové náplne |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
181,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202048 |
7.10.2020 |
kahance, náplne |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
135,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202119 |
17.3.2021 |
kahance, náplne |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
404,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202146 |
18.8.2021 |
kahance, náplne |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
236,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202147 |
18.8.2021 |
kahance |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
16,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202160 |
14.10.2021 |
náplne do kahancov |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
210,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202207 |
4.2.2022 |
kahance, náplne |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
230,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11922012 |
28.1.2013 |
počítačové a reklamené služby |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
2023394076 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100015 |
21.2.2011 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
2022257743 |
109,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128002843 |
18.3.2011 |
zbierka zákonov SR |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
2020449189 |
42,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800057 |
21.2.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
2020380450 |
4 152,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21101083 |
21.2.2011 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
2020280306 |
23,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011018 |
21.2.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
2020170295 |
559,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202415 |
13.3.2024 |
obaly na urny |
Stroll Industries s.r.o. |
19567634 |
232,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202448 |
11.9.2024 |
obaly na urny |
Stroll Industries s.r.o. |
19567634 |
154,00 EUR |
