| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4062024 |
11.7.2024 |
Preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
198,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1642025 |
18.3.2025 |
Vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
113,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2572025 |
23.4.2025 |
Škárovka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
450,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4972025 |
13.8.2025 |
Rezivo |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
449,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5502025 |
9.9.2025 |
Rezivo |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
78,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6472025 |
15.10.2025 |
Rezivo |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
78,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7372025 |
20.11.2025 |
Vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
208,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4922023 |
25.8.2023 |
Čistenie kanalizácie v rekreačnom areáli Zelenej vody |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
460,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
29 15 Má |
5.5.2015 |
oprava reproduktora |
SERVISMAN - Michal Hamřík |
37507923 |
27,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
256 15 Ká |
29.7.2015 |
oprava sušičov rúk |
SERVISMAN - Michal Hamřík |
37507923 |
52,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
345 12 Ká |
4.9.2012 |
prehliadka kotlov - ZŠ |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
359 12 Ká |
11.9.2012 |
čerpadlo zimný štadión |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120287 |
8.11.2012 |
odborná prehliadka kotlov na zimnom štadióne |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120286 |
8.11.2012 |
výmena čerpadla |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
205,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
290 13 Ká |
4.9.2013 |
servis plynových kotlov |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
302 14 Ká |
4.9.2014 |
revízia plyn. kotla |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
380 14 Ká |
28.10.2014 |
porucha na plynovom kotli |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
375 15 Ká |
1.10.2015 |
oprava poruchy |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
78,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
432 12 Ká |
2.11.2012 |
mulčovacia kôra |
SEMPER DECOR - Ján Remiš |
31856411 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212138 |
21.12.2012 |
mulčovacia kôra |
SEMPER DECOR - Ján Remiš |
31856411 |
79,99 EUR |
