| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
542026 |
2.2.2026 |
Farby a maliarske potreby |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
1 386,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1262026 |
27.2.2026 |
Farby a maliarske potreby |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
929,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1932026 |
2.4.2026 |
Farby a maliarske potreby |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
814,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2812026 |
30.4.2026 |
Farby a maliarske potreby |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
604,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3272026 |
29.5.2026 |
Farby a maliarske potreby |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
406,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4042026 |
2.7.2026 |
Farby a maliarske potreby |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
964,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4832026 |
5.8.2026 |
Farby a maliarske potreby |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
869,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5542026 |
8.9.2026 |
Farby a maliarske potreby |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
1 216,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6152025 |
30.9.2025 |
Test vstrekovačov |
Majerik D.C.M., s.r.o. |
52281418 |
123,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
95332020 |
8.12.2020 |
Zmluva o dodávke elektirny |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
546 132,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11662022 |
9.12.2022 |
dodávka elektriky |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
dodatok č. 1 |
15.3.2023 |
cena silovej elektriny |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
46 12 Ká |
8.2.2012 |
výmena vodovodnej trubky |
Macuška Marian |
41379802 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200003 |
22.3.2012 |
výmena potrubia areál ČOV, rúra 108 |
Macuška Marian |
41379802 |
148,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
54 13 Ká |
7.2.2013 |
oprava vody na ZŠ |
Macuška Marian |
41379802 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300003 |
19.3.2013 |
oprava vodovodu |
Macuška Marian |
41379802 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
264 13 Ká |
20.8.2013 |
oprava spŕch na ZŠ |
Macuška Marian |
41379802 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4732025 |
4.8.2025 |
Drvenie stavebného materiálu |
M.I.G.H.O s.r.o. |
54 283 868 |
27 699,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2622026 |
30.4.2026 |
Triedenie betónového recyklátu |
M.I.G.H.O s.r.o. |
54 283 868 |
4 920,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3322026 |
29.5.2026 |
Drvenie betónu |
M.I.G.H.O s.r.o. |
54 283 868 |
4 182,00 EUR |
