Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 515 16 Ká | 4.1.2017 | plech čierny | KLIMEX - hutnícky materiál | 36255963 | 94,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 48 17 Ká | 23.2.2017 | plech čierny | KLIMEX - hutnícky materiál | 36255963 | 165,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 96 17 Ká | 16.3.2017 | hutný materiál | KLIMEX - hutnícky materiál | 36255963 | 270,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 111 17 Ká | 5.4.2017 | joklov profil | KLIMEX - hutnícky materiál | 36255963 | 34,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 128 17 Ká | 18.4.2017 | hutný materiál | KLIMEX - hutnícky materiál | 36255963 | 36,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 369 17 Ká | 5.10.2017 | plech | KLIMEX - hutnícky materiál | 36255963 | 60,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 501 17 Ká | 13.12.2017 | plechy | KLIMEX - hutnícky materiál | 36255963 | 152,57 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 22.9.2011 | zámková dlažba
cestný obrubník |
Klartec s.r.o. | 36231355 | 4 974,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1102000683 | 23.11.2011 | dlažba | Klartec s.r.o. | 36231355 | 1 368,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1102000608 | 23.11.2011 | obrubník cestný | Klartec s.r.o. | 36231355 | 1 535,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6192024 | 15.10.2024 | Oprava strešného komína na zimnom štadióne | Klamptech, s.r.o. | 45391882 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 972025 | 10.2.2025 | Výmena plechovej strechy | Klamptech, s.r.o. | 45391882 | 34 850,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 248 15 Ká | 16.6.2015 | odvoz plastového odpadu | KL Transport | 46801669 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 265 15 Ká | 13.7.2015 | odvoz plastového odpadu | KL Transport | 46801669 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2582024 | 9.5.2024 | Pravidelný servis vozidla KIA Ceed | KIA CARS IQ spol. s.r.o. | 36227366 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 382 12 Ká | 1.10.2012 | VOK | KEISAN, s.r.o. | 34117407 | 1 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320371 | 9.11.2012 | VOK 7 m3
VOK 5 m3 |
KEISAN s.r.o. | 34117407 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27 17 Ká | 27.1.2017 | laserový merač | KCN Komplexné centrum náradia, s.r.o. | 36300136 | 66,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 123 15 Ká | 9.4.2015 | prostriedky do kávomatu | Kávomaty, s.r.o. | 31735657 | 38,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3992019 | 20.11.2019 | nákupné poukážky | KAUFLAND Slovesnká republika, v.o.s. | 35790164 | 6 585,00 EUR |
