| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20130180 |
11.6.2013 |
oprava NM 300 AR |
BOSCH SERVICE - Miroslav Janega |
11771291 |
97,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130199 |
11.7.2013 |
páska, tesnenie termostatu... |
BOSCH SERVICE - Miroslav Janega |
11771291 |
236,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1422023 |
13.3.2023 |
Koly- frézované stĺpy- opora k výsadbe stromov |
BORSEK, s.r.o. |
44313756 |
1 202,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
312024 |
17.1.2024 |
Plexi sklo |
BORSEK, s.r.o. |
44313756 |
496,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
632024 |
6.2.2024 |
Prítlačna lišta s tesnením |
BORSEK, s.r.o. |
44313756 |
158,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6102023 |
18.10.2023 |
Lexan, lišty |
BORSEK, s.r.o. |
44313756 |
117,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4862024 |
20.8.2024 |
Plexisklo |
BORSEK, s.r.o. |
44313756 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6612024 |
7.11.2024 |
Frézované stĺpy |
BORSEK, s.r.o. |
44313756 |
521,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
456 12 Ká |
9.11.2012 |
čist. prostr., obedáre |
BONMAX |
36310735 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012102 |
21.12.2012 |
jedlonosič, konvica, vedro, metla, mop |
BONMAX |
36310735 |
40,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
47 12 Ká |
8.2.2012 |
likvidácia elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
198,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7622024 |
28.11.2024 |
Zneškodnenie tonerov |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
367,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
25.1.2012 |
zber elektroodpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016 vr tsm |
14.10.2016 |
zhodnocovanie a zneškodňovanie |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3032023 |
11.5.2023 |
Pozemné osvetlenie chodníka v Parku Petra Matejku |
Bomasi s.r.o. |
46928782 |
1 717,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
602024 |
6.2.2024 |
Svietidlá |
Bomasi s.r.o. |
46928782 |
22 886,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2202025 |
14.4.2025 |
Čistiace potreby |
Bomasi s.r.o. |
46928782 |
642,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100079 |
2.2.2011 |
elektrická energia |
Bolt s.r.o. |
35709391 |
320,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4110055 |
13.2.2012 |
elektrická energia |
BOLT s.r.o. |
35709391 |
1 851,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4120049 |
23.1.2013 |
elektrická enrgia |
BOLT s.r.o. |
35709391 |
662,66 EUR |
