| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
223 18 Ká |
12.6.2018 |
plotové diely |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
539,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
572021 |
3.3.2021 |
OOPP |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
564,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3602021 |
23.8.2021 |
europokladnička |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4882021 |
4.11.2021 |
respirátory |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
38,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202164 |
4.11.2021 |
nitrilové rukavice |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
176,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202168 |
22.11.2021 |
jednorázové overaly |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192022 |
21.1.2022 |
respirátory, nitrilové rukavice |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
302,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1262022 |
22.3.2022 |
hygienické potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
99,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202245 |
13.9.2022 |
Chirurgické rukavice |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
99,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1362023 |
10.3.2023 |
Rolka na zabalenie matracov |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
208,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3102023 |
31.5.2023 |
Ochranné pracovné pomôcky |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
213,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4562024 |
7.8.2024 |
Ochranné pracovné pomôcky |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
66,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
401 14 Ká |
24.11.2014 |
preprava GEHL-a |
DALITRANS, s.r.o. |
36298883 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
95 15 Ká |
19.3.2015 |
preprava stavebných strojov |
DALITRANS, s.r.o. |
36298883 |
280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
168 15 Ká |
4.5.2015 |
preprava stav. strojov |
DALITRANS, s.r.o. |
36298883 |
203,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1992020 |
22.6.2020 |
výroba chladiča na kosačku |
Dalibor Pribus - AUTOCHLADIČE |
33174415 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
208 |
21.1.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
34107991 |
2 134,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000005 |
21.2.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
|
2 807,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000021 |
30.3.2011 |
stravovanie 2/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 868,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001000043 |
21.4.2011 |
stravovanie 3/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
3 707,00 EUR |
