| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
112110290 |
24.9.2012 |
čap ramena |
ASV AGRONOVA, s.r.o. |
31394990 |
36,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
65 13 Ká |
8.3.2013 |
ND na mulčovač AGRIMASTER |
ASV AGRONOVA, s.r.o. |
31394990 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
119 13 Ká |
24.4.2013 |
oprava traktora |
ASV AGRONOVA, s.r.o. |
31394990 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
143 13 Ká |
3.5.2013 |
servis na rotačný triedič |
ASV AGRONOVA, s.r.o. |
31394990 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113110066 |
24.4.2013 |
nôž |
ASV AGRONOVA, s.r.o. |
31394990 |
120,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
316 14 Ká |
9.9.2014 |
náhradné diely na mulčovač |
ASV AGRONOVA, s.r.o. |
31394990 |
479,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
148 15 Ká |
22.4.2015 |
servis rotačného triediča PEZZOLATO |
ASV AGRONOVA s.r.o. |
31394990 |
762,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
149 15 Ká |
22.4.2015 |
výmena dopravníkového pása |
ASV AGRONOVA s.r.o. |
31394990 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
238 15 Ká |
8.6.2015 |
ND na mulčovač |
ASV AGRONOVA s.r.o. |
31394990 |
270,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
353 15 Ká |
9.9.2015 |
servis rotačného triediča |
ASV AGRONOVA s.r.o. |
31394990 |
998,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
441 15 Ká |
20.11.2015 |
oprava dopravného pásu |
ASV AGRONOVA s.r.o. |
31394990 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8 16 Ká |
26.1.2016 |
oprava dopravného pásu |
ASV AGRONOVA s.r.o. |
31394990 |
131,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
54 16 Ká |
2.3.2016 |
ND na mulčovač AGRIMASTER, FA 175 |
ASV AGRONOVA s.r.o. |
31394990 |
600,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
380 16 Ká |
22.9.2016 |
náhradné diely na mulčovač |
ASV AGRONOVA s.r.o. |
31394990 |
106,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
364 16 ká |
27.10.2016 |
servis rotačného triediča |
ASV AGRONOVA s.r.o. |
31394990 |
257,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
308 17 Ká |
2.8.2017 |
chladič na PEZZOLATO |
ASV AGRONOVA s.r.o. |
31394990 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36/2010 |
2.2.2011 |
preprava skla |
ASOK TRANS Igor Kosa |
40828425 |
342,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0000000000 |
21.6.2022 |
špeciálne vozidlo - zametací stroj |
ASFA-KDK s.r.o. |
46704507 |
9 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2872022 |
20.6.2022 |
jazdené zametacie vozidlo |
ASFA - KDK, s.r.o. |
46704507 |
9 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7392023 |
12.12.2023 |
Asfaltérske práce |
ASFA - KDK, s.r.o. |
46704507 |
11 580,00 EUR |
