Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 3652020 | 4.9.2020 | toaletný papier | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 103,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4052020 | 5.10.2020 | hygienické potreby | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 83,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4652020 | 24.11.2020 | hygienické potreby | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 235,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522021 | 9.3.2021 | toaletný papier | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 172,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1932021 | 31.5.2021 | toaletný papier | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 88,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3162021 | 30.7.2021 | hygienické potreby | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 108,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4552021 | 13.10.2021 | hygienické potreby | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 93,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112022 | 17.1.2022 | toaletný papiet | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 135,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20/11/Ká | 18.1.2011 | toaletný papier | CWS- boco Slovensko s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 111400256 | 2.2.2011 | toaletný papier | CWS- boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | 309,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 237 17 Ká | 20.6.2017 | video záznam školenia | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska | 36760951 | 20,83 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20110931 | 1.10.2012 | pripojenie a poskytovanie telekomunikačných služieb | csn s.r.o. | 35872926 | 18,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 272022 | 25.1.2022 | záhradnícke nožnice | CS TECHNIKA s.r.o. | 28784618 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 1.7.2014 | kosenie plôch | Coop Jednota s.d. | 00168 912 | 0,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4382024 | 29.7.2024 | Zneškodnenie stavebných materiálov | Concret, s.r.o. | 47174285 | 4 212,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 19/11/Ká | 18.1.2011 | náplň do tlačiarne | Comtec s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 103128 | 21.1.2011 | cartridge
servis PC |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 279,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 44/11/Ká | 16.2.2011 | toner | Comtec s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 110250 | 21.2.2011 | servis - sieť - záloha | Comtec s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110215 | 21.2.2011 | cartridge, toner | Comtec s.r.o. | 36232951 | 601,63 EUR |
