Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 334 12 Ká | 24.8.2012 | zdravotnícky materiál | Lekáreň Novomestská 2 | 45919607 | 273,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 389 14 Ká | 31.10.2014 | zdravotnícky materiál | Lekáreň Hájovky | 36348775 | 22,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 317 18 Ká | 19.9.2018 | zdravotnícky materiál | Lekáreň Hájovky | 36348775 | 517,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4892025 | 30.7.2025 | Zdravotnícky materiál | PPFARM, s.r.o. | 36348775 | 825,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1432022 | 13.4.2022 | zdravotnícke potreby na doplnenie lekárničiek | Lekáreň Hájovky | 36348775 | 62,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 60 15 Má | 4.11.2015 | zdravotné nosítka | Vytex dp s.r.o. | 35919477 | 190,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 428 15 Ká | 20.11.2015 | zdravotné nosítka | Vytex dp s.r.o. | 35919477 | 198,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12179 | 22.8.2012 | zdravotná služba | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12203 | 16.10.2012 | zdravotná služba | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12308 | 28.1.2013 | zdravotná služba | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13009 | 17.3.2013 | zdravotná služba | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13032 | 24.4.2013 | zdravotná služba | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13057 | 11.7.2013 | zdravotná služba | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 496 12 Ká | 5.12.2012 | zdravotná prehliadka pracovníkov | NsP Dubnica | 17336244 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122019 | 29.3.2019 | zbíjacie kladivo | LMM, spol. s r.o. | 31362044 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2128002843 | 18.3.2011 | zbierka zákonov SR | Poradca podnikateľa s.r.o. | 2020449189 | 42,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 452021 | 25.2.2021 | zberové vrece | REDOX - ENEX, s.r.o. | 50407821 | 304,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7512025 | 26.11.2025 | Zberové vrece | REDOX - ENEX, s.r.o. | 50407821 | 939,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310101766 | 21.1.2011 | zber, preprava, zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 22 847,51 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 25.1.2012 | zber elektroodpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 |
