| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5272021 |
3.1.2022 |
preventívne lekárske prehliadky |
OMZA TRADE s.r.o. |
36339253 |
558,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7072023 |
28.11.2023 |
Preventívne lekárske prehliadky |
OMZA TRADE s.r.o. |
36339253 |
575,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23.1.2012 |
13.2.2012 |
prevádzanie havarijnej služby v areály Zelená voda Nové Mesto nad Váhom |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241/2010 |
15.2.2011 |
prevádzanie havarijnej služby |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
235/2010 |
15.2.2011 |
prevádzanie havarijnej služby |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
504/2010 |
15.2.2011 |
prevádzanie havarijnej služby |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
395,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116 2012 |
22.3.2012 |
prevádzanie havarijnej služb - aerál Zelená voda |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
74 15 Ká |
10.3.2015 |
prev. prehliadka strojovne ZŠ |
SIMATEX SK - Pavol Šidlo |
34751696 |
760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11308 |
25.11.2011 |
pretlak ND 100 s chráničou 75 mm |
Reprogas s.r.o. |
36347051 |
1 119,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
198 17 Ká |
31.1.2018 |
pretlak komunikácie |
GEKO - Ing. Ľubomír Buday |
22820418 |
2 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
340 17 Ká |
31.1.2018 |
pretlak komunikácie |
GEKO - Ing. Ľubomír Buday |
22820418 |
16 695,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
482022 |
4.2.2022 |
pretesnenie úniku oleja |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
1 291,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4242019 |
12.12.2019 |
pretesnenie hydr. valca |
MANNET, spol. s r.o. |
36227552 |
407,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
123 18 Ká |
18.6.2018 |
pretesnenie hydr. rozvádzača |
MANNET, spol. s r.o. |
36227552 |
21,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
173 13 Ká |
22.5.2013 |
pretesnenie čerpadiel |
BELUMI PUMPY, s.r.o. |
34148451 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200193 |
1.6.2012 |
presuvná vidlica, ložisko, koleso spiatočky, hriadeľ, brzdový valec |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
475,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300108 |
24.3.2013 |
presuvná vidlica |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
152,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
582020 |
12.2.2020 |
prestaviteľné zábrany |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 242,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4902021 |
4.11.2021 |
prestaviteľné zábrany |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 752,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3562023 |
8.6.2023 |
Preskúšanie z bezpečnostných predpisov STN |
Ing. Milan Čillík- Čillík |
32776098 |
105,00 EUR |
