| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32 18 Ká |
25.1.2018 |
posypová soľ |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
1 925,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
415 18 Ká |
19.11.2018 |
posypová soľ |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
1 975,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
332019 |
30.1.2019 |
posypová soľ |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
1 580,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3302019 |
10.9.2019 |
posypová soľ |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
2 861,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4020210 |
24.2.2021 |
posypová soľ |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
2 430,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3642021 |
25.8.2021 |
posypová soľ |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
2 473,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352024 |
18.1.2024 |
Posypová soľ |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
3 753,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4212022 |
7.9.2022 |
Posúdenie lisu s dopravníkom TI SR |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1292019 |
9.4.2019 |
postreky, hnojivá |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
362,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2682020 |
10.7.2020 |
postreková dezinfekcia |
PLOBERGER-SK, s.r.o. |
36270482 |
129,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
187 12 Ká |
16.5.2012 |
postrek, hnojivo |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
298 17 Ká |
31.8.2017 |
postrek na burinu |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
77,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
161 18 Ká |
11.5.2018 |
postrek na burinu |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
253,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
296 18 Ká |
21.8.2018 |
postrek na burinu |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
507,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12009 |
19.3.2012 |
poskytovanie zdravotnej starostlivosti |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12034 |
27.3.2012 |
poskytovanie zdravotnej starostlivosti |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12225 |
9.11.2012 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12259 |
21.12.2012 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12284 |
23.1.2013 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11131 |
21.4.2011 |
poskytovanie zdravotnej pracovnej starostlivosti |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
