Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 252022 | 25.1.2022 | pracovná obuv | ELSTROTE, spol. s r.o. | 30222915 | 984,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3372022 | 22.7.2022 | pracovná obuv | ELSTROTE, spol. s r.o. | 30222915 | 687,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 302023 | 20.1.2023 | Pracovná obuv | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 311,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 932024 | 23.2.2024 | Pracovná obuv | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 317,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 942024 | 23.2.2024 | Pracovná obuv | ELSTROTE, spol. s r.o. | 30222915 | 1 507,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6262024 | 23.10.2024 | Pracovná obuv | ELSTROTE, spol. s r.o. | 30222915 | 619,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6392024 | 29.10.2024 | Pracovná obuv | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 685,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6402024 | 29.10.2024 | Pracovná obuv | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 384,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2262025 | 9.4.2025 | Pracovná obuv | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 284,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200314 | 9.11.2012 | pracovná obuv
monterkova súprava |
GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 190,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7532023 | 12.12.2023 | Pracovná bunda | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 747,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392024 | 19.1.2024 | Pracovná bunda | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 301,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6 19 Ká | 11.1.2019 | pracovná bezp. obuv | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 56,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202255 | 13.10.2022 | Práčka, vysávač, kávovar, konvektor | Miroslav Bušo - MOPOS | 11978147 | 822,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100015 | 21.2.2011 | práce žeriavom | Hargaš s.r.o. | 2022257743 | 109,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100039 | 18.3.2011 | práce žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 84,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100058 | 19.4.2011 | práce žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 130,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200131 | 13.7.2012 | práce žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200164 | 27.8.2012 | práce žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 136,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200292 | 21.12.2012 | práce žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 138,00 EUR |
