| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3092022 |
1.7.2022 |
oprava prípojky hydr. valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
138,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2402020 |
11.8.2020 |
oprava príklepovej vŕtačky |
RUNA - servis, J. Pokopec |
40828123 |
66,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
146 16 Ká |
6.5.2016 |
oprava prevodu na UNC |
AMT Automatizácia, s.r.o. |
36352306 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
306 11 Ká |
26.10.2011 |
oprava prevodovky T815 |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
39 15 Ká |
12.2.2015 |
oprava prevodovky na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21120191 |
21.2.2011 |
oprava prevodovky |
Ave - Moto s.r.o. |
34144293 |
3 587,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21121942 |
23.11.2011 |
oprava prevodovky |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
7 937,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
301 12 Ká |
8.8.2012 |
oprava prevodovky |
Jozef Kukuča, oprava stav. strojov a cestných moto |
40275370 |
999,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
344 13 Ká |
22.10.2013 |
oprava prevodovky |
PAS Zábřeh na Moravě a.s. |
45192251 |
2 248,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2492021 |
2.7.2021 |
oprava prevodov na UNC |
Kamil Sadloň |
34553550 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5000110068 |
21.2.2011 |
oprava PRESKO 15 |
Kobit - SK , s.r.o. |
31641440 |
6 923,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
238 17 Ká |
13.7.2017 |
oprava prednej nápravy na LIAZ |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 721,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
91 17 Ká |
5.4.2017 |
oprava prednej nápravy MITSUBISHI |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 602,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1602024 |
22.3.2024 |
Oprava poťahu na vozidle |
EUROTOM s.r.o. |
55079288 |
456,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1292024 |
5.3.2024 |
Oprava poťahu na sedadlách |
EUROTOM s.r.o. |
55079288 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
325 14 Ká |
16.9.2014 |
oprava postrekovača |
SEEDSTAR, spol. s r.o. |
36529338 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
183 15 Ká |
14.5.2015 |
oprava postrekovača |
SEEDSTAR, spol. s r.o. |
36529338 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1208029 |
15.10.2012 |
oprava poškodenej krytiny |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
458,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
335 16 Ká |
19.8.2016 |
oprava poruchy tlakovej nádoby |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
46,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
336 16 Ká |
25.1.2017 |
oprava poruchy na vodovodnom potrubí |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1 095,64 EUR |
