| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2422024 |
22.4.2024 |
Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia objektov TSM |
Ľubomír Vilín - ĽV |
32775377 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120287 |
8.11.2012 |
odborná prehliadka kotlov na zimnom štadióne |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
210,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 2014 |
3.4.2014 |
odberné miesto |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0005 |
19.12.2022 |
odber, preprava, ekologické zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108 2020 |
30.7.2020 |
odber, preprava a zhodnocovanie odpadu ( piliny, drevo...) |
KRONOSPAN s.r.o. |
36 059 323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7206935243 |
21.1.2011 |
odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
3 773,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202317015 |
25.11.2011 |
odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7297447270 |
1.6.2012 |
odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24 12 ká |
30.1.2012 |
Odber vzoriek vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13 13 Ká |
9.1.2013 |
odber vzoriek vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13/11/Ká |
17.1.2011 |
odber vzoriek odpadovej vody a odber vzoriek pitnej vody z vodného zdroja |
Bel Novamann International s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
711066200 |
1.2.2012 |
odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
492,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711065666 |
1.2.2012 |
odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
611002710 |
1.2.2012 |
odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
625,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
15.8.2014 |
odber odpadov z plastov |
Duramol s.r.o. |
36359203 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
15.2.2013 |
odber obalov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542484 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2082022 |
4.5.2022 |
Odber kameniva v roku 2022 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
455,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1072024 |
28.2.2024 |
Odber kameniva v priebehu roka 2024 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
7 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62023 |
1.2.2023 |
Odber kameniva v priebehu roka 2023 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
11 880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12021 |
25.2.2021 |
odber a zhodnotenie odpadu |
ecorec Slovensko s.r.o. |
31358951 |
90,00 EUR |
