Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 4232019 | 22.11.2019 | froté žinky, rukavice | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 82,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 24 13 Nám. | 1.8.2013 | frézovanie cesty | VIA-CESTY, s.r.o. | 36382558 | 992,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27 13 Nám. | 21.8.2013 | frézovanie cesty | SAT SLOVENSKO s.r.o. | 44658480 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18 12Nám | 8.8.2012 | frézovanie asfaltu | VIA-CESTY, s.r.o. | 36382558 | 3 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27 12 Nám. | 20.8.2012 | frézovanie asfaltu | VIA-CESTY, s.r.o. | 36382558 | 7 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120 18 Ká | 6.4.2018 | frézovanie asfaltov | VIA-CESTY, s.r.o. | 36382558 | 804,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6612024 | 7.11.2024 | Frézované stĺpy | BORSEK, s.r.o. | 44313756 | 521,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 106 13 Ká | 10.4.2013 | frézovacie zuby | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 327,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 236 13 Ká | 30.7.2013 | fotopasca | IBO - poľovník | 17749395 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 74/11/Ká | 21.3.2011 | fotometer na stanovenie chlóru v pitnej vode MI 406
meranie pH v odpadovej vode pomocovu... |
Chlormont s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02024 | 14.3.2024 | Ford Transit Valnik | Štefan Perina | 15 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 00362022 | 7.2.2022 | FORD Custom | EUROMOTOR spol. s r.o. | 31561357 | 27 753,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 174 18 Ká | 11.5.2018 | fontánová chémia | MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. | 36247227 | 315,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1402019 | 10.5.2019 | fontánová chémia | MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. | 36247227 | 341,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2372019 | 26.6.2019 | fontánová chémia | MAQS - Martina Sudorová | 36247227 | 69,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 274 16 Ká | 30.6.2016 | FONDO | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 154,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 269 15 Ká | 13.7.2015 | fóliovaná preglejka | SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom | 00633194 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 382022 | 8.2.2022 | fólia, obrubníky | Ropspol a.s. | 36306886 | 151,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 197 15 Ká | 25.5.2015 | fólia | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 15,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202465 | 4.12.2024 | florex, umelé vencové podložia, vencové kvety, umelé kytice | VICTORY Partners, s.r.o. | 52180026 | 562,43 EUR |
