| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21203099 |
6.6.2012 |
beton-diamantový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
649,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21204073 |
20.7.2012 |
beton-diamantový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
649,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21205097 |
6.8.2012 |
beton-diamantový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
649,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21202940 |
6.6.2012 |
beton-diamanový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
495,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21204979 |
6.8.2012 |
beton-diamanový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
537,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1582023 |
21.2.2023 |
Betón vrecovaný |
Ropspol a.s. |
36306886 |
6,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4732024 |
30.7.2024 |
Betón vrecovaný |
Ropspol a.s. |
36306886 |
28,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
26.4.2012 |
betón STN EN 206-1-C16/20-XO (XO)-Cl 02-Dmax 16-S1 |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25/11/Ká |
20.1.2011 |
betón B20 |
SOF Slovakia s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6 11 Nám. |
8.4.2011 |
betón B20 |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14/11/Ká |
17.1.2011 |
betón B15 |
Zapa |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16/11/Ká |
17.1.2011 |
betón B15 |
Zapa |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
67/11/Ká |
14.3.2011 |
betón B15 |
SOF Slovakia s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23/11/Ká |
18.1.2011 |
Betón B 20 |
SOF Slovakia s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
45/11/Ká |
21.2.2011 |
betón |
SOF Slovakia s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011036 |
30.3.2011 |
beton |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
52,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
73 12 Ká |
5.3.2012 |
betón |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240408484 |
28.1.2013 |
betón |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22404086660 |
28.1.2013 |
betón |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
232,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240409670 |
28.1.2013 |
betón |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
206,40 EUR |
