| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202368 |
15.11.2023 |
vianočné dekorácie |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
1 220,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7752025 |
25.11.2025 |
Vianočná výzdoba |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
1 485,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1292023 |
7.3.2023 |
Viaczložkové organicko- minerálne hnojivo |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
71,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
3.9.2013 |
viacúčelový sypač vozoviek VSV--6 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
5 988,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3492024 |
13.6.2024 |
Veterný rukáv |
MCR Technology s.r.o. |
44888902 |
196,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2442026 |
22.4.2026 |
Vesty reflexné |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
75,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
39 18 Ká |
8.2.2018 |
vešiaky, regále |
HUMA - Miroslav Mach |
40828735 |
275,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3782020 |
18.9.2020 |
vertikutácia trávnika |
EKOBOX s.r.o. |
43956718 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1103373 |
21.4.2011 |
verejný prenos |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1160157 |
21.4.2011 |
verejný prenos |
Slovgram |
17310598 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
400020 |
17.3.2013 |
verejné osvetlenie |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
497,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
170630136612 |
3.8.2017 |
verejné elektronické služby |
SLOVANET, a.s. |
35954612 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120134 |
13.7.2012 |
ventilátor, podložka, |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
43,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1822021 |
18.5.2021 |
ventilátor kúrenia |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
369,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1352020 |
16.4.2020 |
ventil na sypač |
CKT, s.r.o. |
44744293 |
1 039,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1152021 |
25.5.2021 |
ventil do fontány, servis |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
433,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112 17 Ká |
22.3.2017 |
ventil do fontány |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
78,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2192021 |
19.8.2021 |
ventil do fontány |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
414,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
153 2011 |
21.4.2011 |
ventil |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
99,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1618200125 |
1.3.2012 |
ventil |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
374,48 EUR |
