Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6802543880 | 6.7.2011 | úhrada poistného | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 2 274,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 235 16 Ká | 22.6.2016 | uhlová prevodovka | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 91,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 431 16 Ká | 14.10.2016 | uhlová prevodovka | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 120,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 191 15 ká | 14.5.2015 | uhlová brúska | Peter Sádovský - PEKOV | 32778163 | 171,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 177 16 Ká | 6.5.2016 | uhlová brúska | Peter Sádovský - PEKOV | 32778163 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 198 16 Ká | 10.5.2016 | uhlová brúska | Peter Sádovský - PEKOV | 32778163 | 119,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 271 17 Ká | 13.7.2017 | uhlová brúska | Peter Sádovský - PEKOV | 32778163 | 80,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2132021 | 31.5.2021 | uhlová brúska | Strojárske centrum NM, s.r.o. | 35881054 | 90,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3272021 | 30.7.2021 | uhlová brúska | Strojárske centrum NM, s.r.o. | 35881054 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5922023 | 10.10.2023 | Uhľová brúska | BIVA, s.r.o. | 36329827 | 159,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 822025 | 12.2.2025 | Uhlová brúska | BIVA, s.r.o. | 36329827 | 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012007 | 13.2.2012 | uhlová brúska
kotúč na nerez |
Peter Sádovský - PEKOV | 32778163 | 565,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4302023 | 31.7.2023 | Údržbová kazeta do tlačiarne | Comtec s.r.o. | 36323951 | 39,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3422024 | 31.5.2024 | Údržbárske a pracovné náradie | TRIBEJA, s.r.o. | 36326577 | 302,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 188 17 Ká | 17.5.2017 | údržba, demontáž, likvidácia a uskladnenie kvetináčov | KULLA SK, s.r.o. | 31321003 | 1 430,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5892024 | 7.10.2024 | Údržba umelých povrchov | MM TENNIS COURT, s.r.o. | 36346845 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 312 12 Ká | 8.8.2012 | údržba kosačky | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 520,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 91 15 Ká | 19.3.2015 | údržba kosačiek ETESIA H124 | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4002024 | 4.7.2024 | Údržba fontán | BEGRA spol. s r.o. | 35881640 | 715,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5392024 | 16.9.2024 | Údržba a výmena sady kief na osievačku | AGROTEC Slovensko s..r.o. | 3144942 | 3 147,60 EUR |
