| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3782024 |
28.6.2024 |
ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
1 039,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11 0097 |
18.5.2011 |
elektroinštalačný materiál |
Jaroslav Kubince - JaKub |
32779747 |
1 039,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
210 18 Ká |
7.6.2018 |
oprava zametacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
1 036,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
358 18 Ká |
3.10.2018 |
autosúčiastky, mot. oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 035,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110617 |
6.7.2011 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 035,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120661 |
13.7.2012 |
pneumatiky Holand, Multicar |
František Jankech JaKub |
32779755 |
1 034,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3792019 |
11.10.2019 |
elektromateriál, výbojky |
Kopun Vladimir |
11746106 |
1 033,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120789 |
23.1.2013 |
serviské práce na dvoch strojoch Etesia |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 032,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400033 |
22.3.2012 |
svietidlo Astra |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 032,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
642025 |
7.2.2025 |
Krytie reklám mantinelov |
HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. |
25916165 |
1 031,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120032 |
8.11.2012 |
právna pomoc |
JUDr. Vladimír Fraňo |
37918460 |
1 031,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
437 16 Ká |
16.11.2016 |
zhotovenie tabuliek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
1 030,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
992022 |
9.3.2022 |
autosúčiastky |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
1 029,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110112 |
4.5.2011 |
náhradný diel |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 029,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4352023 |
1.8.2023 |
Krovinorez |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
1 029,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2902024 |
22.5.2024 |
Lišty na zimný štadión |
HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. |
25916165 |
1 028,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5772023 |
11.9.2023 |
Oprava vozidla BUCHER |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
1 026,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
387 18 Ká |
26.11.2018 |
oprava vozidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 026,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6532024 |
4.10.2024 |
Autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
1 025,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002131 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
1 023,54 EUR |
