| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
255 18 Ká |
30.7.2018 |
KAPUT green |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
507,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1182019 |
9.4.2019 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
507,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202177 |
29.12.2021 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
507,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4262024 |
19.7.2024 |
Obnova licencie do bezpečnostnej brány |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
507,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
296 18 Ká |
21.8.2018 |
postrek na burinu |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
507,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4932020 |
7.12.2020 |
drôt k lisu |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
507,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5572021 |
10.1.2022 |
autosúčiastky, MOK |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
506,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1792023 |
3.4.2023 |
Siete, lanové svorky, karabínky na detské ihriská |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
506,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10121779 |
21.12.2012 |
oprava - stredová skrutka prevého predného pera |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
505,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6182024 |
16.10.2024 |
Oprava plotostrihu |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
505,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610552 |
21.4.2011 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
505,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
307 14 Ká |
8.9.2014 |
kancelárske a čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
505,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102023 |
28.2.2023 |
Rukavice, indulona, lopaty |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
504,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
193 15 Ká |
14.5.2015 |
nábehové obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
504,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
265 18 Ká |
12.7.2018 |
elektromateriál |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
504,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202358 |
11.10.2023 |
Umelé kytice, vence, vencové kvety |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
504,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
401 16 Ká |
12.12.2016 |
servis plyn. zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
504,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101310065 |
11.7.2013 |
motorová píla |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
504,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100113 |
21.5.2012 |
prírodné kamenivo 0/32, 0/64, 4/8 |
Kameňlomy s.r.o. |
34121358 |
504,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
124 13 Ká |
24.4.2013 |
očkovacie vakcíny |
Lekáreň Hájovky |
36348775 |
504,00 EUR |
