| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100079 |
2.2.2011 |
elektrická energia |
Bolt s.r.o. |
35709391 |
320,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5002024 |
26.8.2024 |
Servis elektromobilu GOUPIL |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
320,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1212021 |
9.4.2021 |
náhradné diely na AVIA, LIAZ |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
320,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
134 16 Ká |
18.4.2016 |
zhotovenie razítok |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
320,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1592024 |
22.3.2024 |
Toaletný papier |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
320,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
60 12 Ká |
22.2.2012 |
nože na frézu na úpravu ľadu |
PERFECT ICE, s.r.o. |
27860221 |
320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
197 12 Ká |
22.5.2012 |
oprava autoagregátov |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
466 14 Ká |
15.12.2014 |
prehliadky plynových zariadení |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3452021 |
19.8.2021 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7162024 |
21.11.2024 |
Bezpečnostné vložky do zámkov |
Motoco Security s.r.o. |
47465646 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122246 |
23.1.2013 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
319,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120741 |
6.8.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
319,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
43 18 Ká |
8.2.2018 |
substráty, hnojivá |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
319,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3092024 |
29.5.2024 |
AKU kosačka |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
319,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1392025 |
5.3.2025 |
Chladnička |
Miroslav Bušo - MOPOS |
11978147 |
319,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2192023 |
20.4.2023 |
Práce autožeriavom na Zberovom dvore, NMnV |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
318,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2532020 |
9.10.2020 |
servis lisu ACOMAT 400 NB |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
318,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
622024 |
6.2.2024 |
Kancelárske potreby |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
318,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
134 18 Ká |
11.4.2018 |
kanc. a čistiace potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
318,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1952019 |
3.6.2019 |
nádoby na odpad 240 l |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
318,00 EUR |
