| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
85 12 Ká |
13.3.2012 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
268,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3472023 |
19.6.2023 |
Oprava teleskopického manipulátora KOMATSU WH613 |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
268,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
337 16 Ká |
22.9.2016 |
preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
268,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
297 16 Ká |
18.7.2016 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
268,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
396 16 Ká |
4.10.2016 |
oprava lisu |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
268,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
369 14 Ká |
17.10.2014 |
koly k stromom
|
SEMPER DECOR - Ján Remiš |
31856411 |
268,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
139 17 Ká |
5.4.2017 |
farby, štetce, riedidlá |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
267,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1042024 |
28.2.2024 |
Čap veka |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
267,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6842023 |
20.11.2023 |
Sada náplní do tlačiarne EPSON |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
267,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5042024 |
27.8.2024 |
Sada tonerov do tlačiarne EPSON |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
267,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2 15 Má |
15.1.2015 |
pohrebný tovar |
Peter Červený |
33128014 |
267,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24 15 Má |
24.4.2015 |
smútočný tovar |
Peter Červený |
33128014 |
267,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
38 16 Má |
8.8.2016 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
267,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6492024 |
4.11.2024 |
Sada tonerov do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
267,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2552022 |
2.8.2022 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
267,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2462019 |
3.7.2019 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
267,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
402022 |
2.2.2022 |
Tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
267,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002133 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
267,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
254 12 Ká |
27.6.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
267,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2092021 |
3.9.2021 |
oprava krovinorezov, náhradné diely |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
266,80 EUR |
