| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
354 15 Ká |
27.11.2015 |
prečistenie kanalizácie na ver. WC |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
168,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211003 |
21.2.2011 |
čistenie odvodňovacej priekopy |
Slávka Hurdíková, Palivá - Stavivá |
30033390 |
168,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
90 16 Ká |
2.3.2016 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
168,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
299 16 Ká |
7.7.2016 |
dezinfekčný prostriedok |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
168,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
527 16 Ká |
14.12.2016 |
kotúč na rezanie betónu |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
168,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162 18 Ká |
24.5.2018 |
rezací kotúč na betón |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
168,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1552023 |
21.3.2023 |
Letáky "Jarné upratovanie mesta" |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
168,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1782023 |
23.3.2023 |
Letáky A5 "Jarné upratovanie mesta" |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
168,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
942023 |
17.2.2023 |
Oprava pokazeného horáka na odvlhčovacom zariadení na Zimnom štadióne |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
168,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1902025 |
28.3.2025 |
Alkoholtester |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
168,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7032024 |
14.11.2024 |
Saponát do umývačky riadu, misky |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
167,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5332021 |
13.12.2021 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
167,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2502019 |
9.7.2019 |
farby, riedidlá |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
167,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1862021 |
7.6.2021 |
oprava vozidla |
Ivana Králiková - AUTO-HANS |
34490248 |
167,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4572019 |
5.12.2019 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
167,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3282023 |
9.6.2023 |
Čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
167,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019020 |
16.4.2019 |
náplne do kahancov |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
167,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130001 |
5.2.2013 |
rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
167,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7102023 |
28.11.2023 |
Toner do tlačiarne, PC príslušenstvo |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
167,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
241 17 Ká |
16.6.2017 |
kolesá na striekací vozík |
HARDMAN UH, a.s. |
26215951 |
167,00 EUR |
