| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1472019 |
2.5.2019 |
pásky, zámky Bandimex |
Getos s.r.o. |
36338354 |
110,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4 2020 2021 |
16.9.2020 |
prenájom ľadovej plochy 2020 2021 |
Ladislav Kuba |
|
110,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3 2020 2021 |
16.9.2020 |
prenájom ľadovej plochy 2020 2021 |
Ing. Igor Durec |
|
110,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5 2020 2021 |
16.9.2020 |
prenájom ľadovej plochy 2020 2021 |
Ján Bórik |
|
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4882020 |
11.12.2020 |
oprava vozidla |
LMcar, s.r.o. |
46007342 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1392024 |
11.3.2024 |
Aku vŕtačka |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7702024 |
13.12.2024 |
Zvárací materiál |
O plus O |
30034787 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4352019 |
22.11.2019 |
olejový kompresor |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
109,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2862021 |
15.7.2021 |
výroba plagátu |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
109,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120138 |
25.5.2012 |
vonkajšia štuková omietka, baumacol flexuni, zvarovaná sieť, unimalt |
Ropspol a.s. |
36306886 |
109,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
61 17 Ká |
23.2.2017 |
hygienické potreby |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
109,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1389680621 |
10.6.2022 |
2-komorové vedrá s mopom |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
109,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100015 |
21.2.2011 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
2022257743 |
109,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
852024 |
19.2.2024 |
ND do krovinorezov |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
109,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2422025 |
7.4.2025 |
Autosúčiastka |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
109,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
294 15 Ká |
27.7.2015 |
platne ESTER |
Ropspol a.s. |
36306886 |
109,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11070174 |
21.2.2011 |
OPP |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12070045 |
13.2.2012 |
solvina 4 l |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12070849 |
20.7.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12071206 |
1.10.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
