| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
302025 |
22.1.2025 |
Pracovné náradie |
HYDROS Bánovce, spol. s.r.o. |
34117873 |
95,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
86 18 Ká |
5.3.2018 |
monitor k PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
95,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27312020 |
7.8.2020 |
4-litrová solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
95,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4232022 |
7.9.2022 |
Čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
95,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7242023 |
5.12.2023 |
Odmasťovače |
TECH-LIT SK, s.r.o. |
50006193 |
95,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012126 |
27.8.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
95,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6702023 |
14.11.2023 |
Kalendáre |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
95,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4592024 |
8.8.2024 |
Vyčistenie posteľného prádla |
LilAdel s.r.o. |
53585755 |
95,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7042024 |
19.11.2024 |
Kalendáre na r. 2025 |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
95,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
391 12 Ká |
5.10.2012 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
95,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120189 |
6.8.2012 |
rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
95,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
283 18 Ká |
10.8.2018 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
95,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
29 17 Ká |
8.3.2017 |
vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
95,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2192020 |
24.6.2020 |
zásobníky na toal. potreby |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
95,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2732021 |
29.6.2021 |
čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
95,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121201473 |
22.8.2012 |
maxi rolka toal.papiera |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
95,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121201735 |
16.10.2012 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
95,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121202065 |
9.11.2012 |
maxi rolka toaletného papiera |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
95,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
45 13 Ká |
31.1.2013 |
Hygienické prostriedky |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
95,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
65 14 Má |
2.1.2015 |
revízia kotlov |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
95,00 EUR |
