| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
40 15 Má |
8.7.2015 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121232815 |
11.6.2012 |
pripojenie do distribučnej sústavy |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 278,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121232815 |
13.7.2012 |
pripojenie odberného elektrického zariadenia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 278,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121261712 |
12.11.2012 |
zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 278,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
256 11 Ká |
8.9.2011 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
1 278,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4992024 |
26.8.2024 |
ND na traktorový mulčovač FERRI |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
1 277,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5492021 |
16.12.2021 |
autosúčiastky, motorové oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 276,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1422021 |
27.4.2021 |
kalibrácia cestnej váhy |
TAMTRON, s.r.o. |
36743011 |
1 272,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120004086 |
28.1.2013 |
univerzálna súprava, havarijná súprava |
Mevako - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 270,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3562020 |
7.9.2020 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 270,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2892022 |
22.6.2022 |
elektromateriál, káble |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
1 270,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NM559AJ |
15.7.2020 |
Liaz 151.,260 |
VeaCom s.r.o. |
275 81 063 |
1 267,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202161 |
25.10.2021 |
Umelé vence, vencové kvety, stuhy, sviečky |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
1 265,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1982023 |
11.4.2023 |
Servis na UNC + náhradné diely |
DETVA servis, s.r.o. |
316252578 |
1 262,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1032021 |
25.3.2021 |
servis diagnostického systému |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 262,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13 14 Nám. |
19.5.2014 |
kábel |
Kopun Vladimir |
11746106 |
1 262,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800167 |
27.3.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 260,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
206 12 Ká |
29.5.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
1 260,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
411 15 Ká |
2.11.2015 |
pnematiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 258,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2942019 |
11.9.2019 |
oprava nadstavby |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
1 257,00 EUR |
