| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5482021 |
16.12.2021 |
autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
838,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5492021 |
16.12.2021 |
autosúčiastky, motorové oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 276,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5502021 |
16.12.2021 |
autosúčiastky, olej |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
11,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5512021 |
16.12.2021 |
elektromateriál, výbojky |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
902,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5372021 |
16.12.2021 |
pracovná obuv |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
297,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5422021 |
16.12.2021 |
kancelársky papier, tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
142,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202175 |
15.12.2021 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
010 |
14.12.2021 |
uloženie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4432021 |
13.12.2021 |
servis plyn. zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
823,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4442021 |
13.12.2021 |
servis plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
132,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4452021 |
13.12.2021 |
servis plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
301,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4462021 |
13.12.2021 |
servis plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
257,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5262021 |
13.12.2021 |
oprava vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
664,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5332021 |
13.12.2021 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
167,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5402021 |
13.12.2021 |
búracie práce objektu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
1 450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5412021 |
13.12.2021 |
rukavice, lopaty |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
612,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5442021 |
13.12.2021 |
náhradné diely na multicar |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
314,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5452021 |
13.12.2021 |
revízia rozvádzača |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12022 |
13.12.2021 |
zabezpečenie stravovacej služby |
Pavol Vido |
43579906 |
4,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202174 |
10.12.2021 |
vencové podložia, umelé kvety, kytice, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
1 000,00 EUR |
