| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0000 |
14.12.2018 |
poskytovanie stravovacích služieb |
Štefánia Kukanová Daily Rest |
38813680 |
3,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
354 18 Ká |
13.12.2018 |
servis plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
232,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412 18 Ká |
13.12.2018 |
posypový štrk |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
864,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
418 18 Ká |
13.12.2018 |
pripojenie fontány na vodovodnú sieť |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
667,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
426 18 Ká |
13.12.2018 |
dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
146,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
433 18 Ká |
13.12.2018 |
prehliadka kotolne a tlakových nádob |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
440,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
434 18 Ká |
13.12.2018 |
prehliadka kotolne a tlakových nádob |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
291,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
435 18 Ká |
13.12.2018 |
prehliadka kotolne a tlakových nádob |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
146,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
436 18 Ká |
13.12.2018 |
prehliadka kotolne a tlakových nádob |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
71,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
438 18 Ká |
13.12.2018 |
plechy |
PROFIL METAL SK, s.r.o. |
36669156 |
238,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
439 18 Ká |
13.12.2018 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
156,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
442 18 Ká |
13.12.2018 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
3 407,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
451 18 Ká |
13.12.2018 |
ND na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
64,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
449 18 Ká |
13.12.2018 |
vypracovanie dokumentov |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
305,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
450 18 Ká |
13.12.2018 |
dopravné značky s príslušenstvom |
Getos s.r.o. |
36338354 |
332,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
452 18 Ká |
13.12.2018 |
vypracovanie odborného posudku |
Ing. Jana Hargitayova |
34585001 |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8100067130 |
12.12.2018 |
PZPMV |
UNIQA poisťovňa a.s. |
00 653 501 |
65,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
432 18 Ká |
7.12.2018 |
kalendáre, diáre na rok 2019 |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
115,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
448 18 Ká |
7.12.2018 |
farby, štetce, riedidlá |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
184,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
56 18 Má |
5.12.2018 |
umelé vence, vencové kvety, kytice, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
920,00 EUR |
