| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
200 15 Ká |
25.5.2015 |
dezinfekčné prostriedky |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
136,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201 15 Ká |
25.5.2015 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
395,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202 15 Ká |
25.5.2015 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
43,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
203 15 Ká |
25.5.2015 |
hygienické potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
157,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
204 15 Ká |
25.5.2015 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
205 15 ká |
25.5.2015 |
revízia plošiny |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
206 15 Ká |
25.5.2015 |
taniere, poháre |
JAZ, s.r.o. |
34153004 |
84,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
207 15 Ká |
25.5.2015 |
náhradné diely na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
13,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
208 15 Ká |
25.5.2015 |
oprava na vozidle |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
75,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
209 15 Ká |
25.5.2015 |
kancelársky papier |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
66,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
210 15 Ká |
25.5.2015 |
obálky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
28,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
211 15 Ká |
25.5.2015 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
81,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30 15 Má |
18.5.2015 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
462,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
31 15 Má |
18.5.2015 |
dezinfekčné prostriedky |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
12,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32 15 Má |
18.5.2015 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
2 122,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z 20157453 |
15.5.2015 |
betónový cestný obrubník so skosením |
Stavivá Poprad s.r.o. |
44187475 |
1 789,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
201557460 |
15.5.2015 |
betónový obrubník rovný |
Unistav Teplička s.r.o. |
36418633 |
1 450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34 |
15.5.2015 |
phm |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
169 15 Ká |
14.5.2015 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
175 15 ká |
14.5.2015 |
zameranie vytýčenie sietí |
GEPOS |
11976454 |
480,00 EUR |
