| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
242025 |
21.1.2025 |
Elektrické akumulátorové nožnice |
OSLAVAN Slovakia, s.r.o. |
36316717 |
1 886,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
252025 |
21.1.2025 |
Hydrogel |
OSLAVAN Slovakia, s.r.o. |
36316717 |
198,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292025 |
21.1.2025 |
Svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
8 324,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
282025 |
20.1.2025 |
Reprezentačné produkty |
Ing. Vojtech Tĺčik, PhD. - SHR |
30032547 |
258,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
232025 |
20.1.2025 |
ND na teleskopickú pílu |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
215,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192025 |
17.1.2025 |
ND na miešač a drvič biomasy SEKO |
AGROTEC |
31445942 |
4 248,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202025 |
17.1.2025 |
Hygienické a čistiace potreby |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
588,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212025 |
17.1.2025 |
Zásobník uterákov |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
179,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222025 |
17.1.2025 |
Pravidelná prehliadka ES |
RKS, spol. s r.o. |
30841275 |
1 197,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202501 |
16.1.2025 |
Umelé vencové podložia, vencové kvety, umelé kytice |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
438,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
372025 |
16.1.2025 |
Gumené puzdro |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
67,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
382025 |
16.1.2025 |
Zvárací vozík |
O plus O |
30034787 |
85,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172025 |
15.1.2025 |
Autosúčiastky |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36 330 213 |
387,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412025 |
15.1.2025 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
273,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152025 |
14.1.2025 |
Náplne do osviežovača |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
110,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162025 |
14.1.2025 |
Pravidelný servis vozidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 368,19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6303012369 2025 |
14.1.2025 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142025 |
14.1.2025 |
Oprava defektov v mesiaci január 2025 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
307,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132025 |
13.1.2025 |
Realizácia VO na generálnu opravu vozidla |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50 813 561 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
882025 |
13.1.2025 |
Toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
63,96 EUR |
