| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202312 |
31.1.2023 |
Samonivelačná stierka |
Ropspol a.s. |
36306886 |
30,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
822023 |
31.1.2023 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
355,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
442023 |
31.1.2023 |
Školenie: Obsluha vysokozdvižnej plošiny |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
691,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
432023 |
31.1.2023 |
Pilčícke školenie |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
512023 |
31.1.2023 |
Prečistenie kanalizácie na Zimnom štadióne |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
11 878,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202309 |
30.1.2023 |
Toaletný papier, uteráky skladané |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
85,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202308 |
30.1.2023 |
Klinix box |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
542,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
392023 |
27.1.2023 |
PC s príslušenstvom |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
1 377,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
412023 |
27.1.2023 |
Čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
78,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
422023 |
27.1.2023 |
Čistiace potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
104,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
402023 |
27.1.2023 |
Tlačivá poštových poukazov |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
17,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712023 |
26.1.2023 |
Brúsenie hobľovacích nožov |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
64,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KO 2023 |
25.1.2023 |
Kolektívna zmluva 2023 |
ZO OZ KOVO pri TSM Nové Mesto nad Váhom |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
382023 |
25.1.2023 |
Kompresor |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
169,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
362023 |
25.1.2023 |
Oprava vodovodných rozvodov na zimnom štadióne |
MARCHUS TRANS s.r.o. |
44034717 |
1 235,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
372023 |
25.1.2023 |
Dopravné značenie |
Getos s.r.o. |
36338354 |
140,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23 2023 |
25.1.2023 |
dodávka betónových zmesí |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352023 |
24.1.2023 |
Zásobníky na toaletný papier na zimný štadión |
EXACT Invest s.r.o. |
51119838 |
441,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202305 |
24.1.2023 |
Truhly |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 896,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
502023 |
24.1.2023 |
Diaľničné známky |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
240,00 EUR |
