| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2992024 |
23.5.2024 |
Servis vozidla Ford Custom V362 |
AUTO KOIŠ spol. s.r.o. |
36332739 |
389,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3082024 |
23.5.2024 |
Saponát do umývačky riadu |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
39,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2902024 |
22.5.2024 |
Lišty na zimný štadión |
HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. |
25916165 |
1 028,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2912024 |
22.5.2024 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
55,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2922024 |
22.5.2024 |
ND na pracovný stroj |
Kamil Sadloň |
34553550 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2932024 |
22.5.2024 |
Rukavice, jedálenský príbor |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
13,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2942024 |
22.5.2024 |
Autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
510,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2952024 |
22.5.2024 |
Brúsenie nožov a nožníc |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2862024 |
21.5.2024 |
Sada tonerov |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
363,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2872024 |
21.5.2024 |
Zásobník toaletného papiera |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
57,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2882024 |
21.5.2024 |
Krovinorez |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
1 152,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2892024 |
21.5.2024 |
Pracovné oblečenie |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
2 862,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3072024 |
20.5.2024 |
Oprava smetiarskeho vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
280,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2852024 |
17.5.2024 |
Oprava svietidiel |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
405,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3202024 |
17.5.2024 |
Diamantové kotúče |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
626,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2762024 |
16.5.2024 |
Servis ETESIA |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2772024 |
16.5.2024 |
Servis kosačky ETESIA Hydro AK98 ATTILA |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2782024 |
16.5.2024 |
Servis ETESIA H124 DX |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2792024 |
16.5.2024 |
Výmena žulového obloženia na fontáne v Mestskom parku J. M. Hurbana |
Lukáš Michalik- KAMPEX |
51048124 |
9 652,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2802024 |
16.5.2024 |
Sada tonerov |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
200,00 EUR |
