| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2132023 |
18.4.2023 |
Jarné sprevádzkovanie fontány na ul. Klčové v NMnV |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
1 604,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2132024 |
25.1.2024 |
Autosúčiastky |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
549,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21320510 |
11.4.2013 |
oprava - brzdy |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
13,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
214 12 Ká |
31.5.2012 |
oprava vozidla |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
610,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
214 13 Ká |
24.6.2013 |
oprava T815 |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
214 15 Ká |
29.7.2015 |
ND na New Holland |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
34,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
214 16 Ká |
27.5.2016 |
pracovné rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
215,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
214 17 Ká |
31.5.2017 |
tlačiareň |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
182,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
214 18 Ká |
7.6.2018 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
200,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2142019 |
12.6.2019 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
57,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2142020 |
26.6.2020 |
dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
98,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2142021 |
2.6.2021 |
farby, štetce, riedidlá |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
442,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2142022 |
13.5.2022 |
lekárničky |
PPFARM, s.r.o. |
36348775 |
65,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2142023 |
18.4.2023 |
Veľkoobjemové vrecia na odpad |
Elfa Pharm s.r.o. |
47242655 |
363,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2142024 |
12.4.2024 |
Toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
137,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
215 11 Ká |
2.8.2011 |
vodorovné dopravné značenie |
SATES a.s. |
31628541 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
215 12 Ká |
31.5.2012 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
54,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
215 13 Ká |
24.6.2013 |
oprava svetelnej križovatky |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
215 15 Ká |
27.5.2015 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
36,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
215 16 Ká |
27.5.2016 |
kancelársky papier |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
66,90 EUR |
