| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
232023 |
12.1.2023 |
Oprava kľukového hriadeľa na M25 |
Mário Kurnický |
45983500 |
136,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
232024 |
11.1.2024 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
25,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2322019 |
26.6.2019 |
prenájom kompresora |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
45,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2322020 |
24.6.2020 |
motorový olej |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
288,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2322021 |
16.6.2021 |
hygienické potreby |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
203,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2322022 |
27.5.2022 |
hygienické potreby |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
271,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
23220220 |
3.6.2022 |
oprava zadnej nápravy na vozidle |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
4 930,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2322023 |
13.4.2023 |
Jedálenské príbory |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
19,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2322024 |
22.4.2024 |
Ochranné kryty na žacie hlavy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
193,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2323225520 |
28.1.2013 |
havarijné poistenie |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
979,69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2325 2012 |
25.10.2012 |
odovzdanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23252012 |
28.6.2012 |
dodávka vody z verejného vodovodu |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
233 11 Ká |
3.8.2011 |
oprava čistiaceho stroja, dodávka WAP |
HARTES SK, s.r.o. |
44137907 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
233 12 Ká |
11.6.2012 |
kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
324,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
233 13 Ká |
30.7.2013 |
Graffitex |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
36459046 |
54,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
233 15 Ká |
16.6.2015 |
olej |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
85,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
233 16 Ká |
10.6.2016 |
pneu |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
172,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
233 17 ká |
1.8.2017 |
hydraulický olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
255,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
233 18 Ká |
14.6.2018 |
čapy na kontajnery |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
208,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23300759 |
6.3.2013 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
345,00 EUR |
