| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
306 18 Ká |
30.8.2018 |
chrániče hokej. sietí a podpier |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3062012 |
1.6.2012 |
výmena vodomeru |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
58,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3062012 |
1.6.2012 |
výmena vodomeru |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
67,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3062019 |
5.9.2019 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
146,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30620191 |
5.9.2019 |
lopaty, metly |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
184,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3062020 |
11.8.2020 |
nože na živý plot |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
57,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3062021 |
19.8.2021 |
bazénová chémia |
MAQS - Martina Sudorová |
36247227 |
50,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3062022 |
1.7.2022 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
559,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3062023 |
26.5.2023 |
Zatrávňovacie rohože |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
46167145 |
1 209,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3062024 |
15.5.2024 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 340,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
307 |
1.8.2012 |
dúchadlo DI 20-6 |
HOERBIGER Žandov s.r.o. |
36713252 |
924,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
307 13 Ká |
19.9.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
307 14 Ká |
8.9.2014 |
kancelárske a čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
505,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
307 15 Ká |
5.8.2015 |
bránkové siete |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
388,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
307 16 Ká |
19.7.2016 |
oprava lisu ACOMAT |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
380,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
307 17 Ká |
2.8.2017 |
farby, mal. potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
279,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
307 18 Ká |
5.9.2018 |
stav. materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
343,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
307112044 |
6.6.2012 |
výmena motora na vozidle IVECO |
AUTO-IMPEX, spol. s r.o. |
17329477 |
23 951,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
307112044 |
6.6.2012 |
výmena motora na vozidle IVECO |
AUTO-IMPEX, spol. s r.o. |
17329477 |
23 951,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3072019 |
2.9.2019 |
grafický návrh, termopapier do parkovacieho automatu |
QEX, a.s. |
00587257 |
244,80 EUR |
