Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 31 17 Má | 18.5.2017 | výmena čelného skla | MAPOK, s.r.o. | 47374853 | 208,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 31 18 Ká | 25.1.2018 | zhotovenie nálepiek | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 36,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 31 18 Má | 4.6.2018 | obradný tovar | Peter Červený ml. | 48151572 | 344,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 31/11/Ká | 1.2.2011 | revízia plošiny | Agro Okluky a.s. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 310 | 6.8.2012 | tvárnica
oceľ |
Ropspol a.s. | 36306886 | 51,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 310 13 Ká | 25.9.2013 | oprava plyn. ohrievača | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 310 14 Ká | 9.9.2014 | oprava poruchy | Ing. Jozef Martak | 30034094 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 310 15 Ká | 5.8.2015 | výbojky | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 234,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 310 16 Ká | 19.7.2016 | Spína verejného osvetlenia | ELTIS electronic, s.r.o. | 36317373 | 93,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 310 17 Ká | 31.8.2017 | vtokové koše | Vodocentrum s.r.o. | 34138200 | 426,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 310 18 Ká | 31.8.2018 | náplne do tlačiarne | Comtec s.r.o. | 36323951 | 251,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310101766 | 21.1.2011 | zber, preprava, zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 22 847,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3102019 | 5.9.2019 | revízia pracovnej plošiny | INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. | 26933195 | 711,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3102020 | 7.8.2020 | náhradné diely na vozidlo | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 468,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3102021 | 30.7.2021 | tlačivá, kuch. potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 166,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3102023 | 31.5.2023 | Ochranné pracovné pomôcky | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 213,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3102024 | 29.5.2024 | Vykonanie ročnej kontroly pre hracie prvky detských ihrísk | MIDA SLOVAKIA.eu, s.r.o. | 51460165 | 624,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3102752013 | 2.9.2013 | lisované PET fľaše | General Plastic a.s. | 36547301 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 311 | 6.8.2012 | piesok maltový | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 119,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 311 13 Ká | 25.9.2013 | kanc., čist. a hygienické potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 576,50 EUR |
