| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3 2022 |
29.12.2022 |
Zber a odvoz komunálneho odpadu |
Obec Potvorice |
00311936 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3 2023 |
12.1.2024 |
Zber a odvoz komunálneho odpadu |
Obec Častkovce |
00311472 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3,4 |
11.7.2014 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3,4 |
11.7.2014 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3/11/Ká |
26.1.2011 |
hygienické prostriedky |
Valléns s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3/11/Nám |
1.2.2011 |
Svietidlo Astra + výbojka |
Helios Lighting s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30 |
10.4.2015 |
phm |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30 12 Ká |
30.1.2012 |
overenie merača ČOV Zelená voda |
DETMAR, spol. s r.o. |
34096833 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30 12 Nám. |
4.9.2012 |
uličné vpuste |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
2 451,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30 13 Ká |
22.1.2013 |
pracovné rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
56,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30 14 Nám. |
21.8.2014 |
obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
156,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30 15 Ká |
12.2.2015 |
softwér |
Softip a.s. |
367855112 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30 15 Má |
18.5.2015 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
462,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30 16 Ká |
2.3.2016 |
oprava kotla |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
214,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30 16 Má |
10.6.2016 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
1 837,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30 17 Ká |
8.2.2017 |
stavebný materiál, pracovné náradie |
Ropspol a.s. |
36306886 |
85,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30 18 Ká |
29.1.2018 |
spínač verejného osvetlenia |
ELTIS electronic, s.r.o. |
36317373 |
110,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30 18 Má |
7.6.2018 |
parafínové náplne, kahance |
Patrik Kopaj - KARS |
34302859 |
106,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30.3.2012 |
21.5.2012 |
dodávka betonovej zmesy |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
1 153,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30/11/Ká |
2.2.2011 |
oprava defektov |
Jakub - F.Jankech |
|
|
