| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
104/11/Ká |
1.4.2011 |
oprava čerpadla |
Ing. Jozef Dedík |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1042019 |
29.3.2019 |
drôt k lisu |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1042020 |
11.5.2020 |
oprava nadstavby |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
255,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1042021 |
26.3.2021 |
klampiarsky tovar |
JASEK, spol. s r.o. |
00612219 |
314,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1042022 |
9.3.2022 |
kurz obsluha čpavkového chladenia |
SIMATEX SK - Pavol Šidlo |
34751696 |
481,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1042023 |
13.2.2023 |
Filtre, oleje |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
591,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1042024 |
28.2.2024 |
Čap veka |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
267,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1042025 |
24.2.2025 |
ND na stroj Komatsu |
Kamil Sadloň |
34553550 |
1 691,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
105 12 Ká |
28.3.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
105 13 Ká |
10.4.2013 |
cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
498,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
105 15 Ká |
27.3.2015 |
oprava vozidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
105 16 Ká |
18.4.2016 |
servisná prehliadka nadstavieb |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
2 378,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
105 17 Ká |
11.4.2017 |
vyčistenie obrusov |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
5,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
105 18 Ká |
11.4.2018 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
130,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
105/11/Ká |
7.4.2011 |
trávové semeno |
Stacho s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1050 2014 |
16.12.2014 |
dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1050 2014 9 |
9.10.2020 |
dodávka vody z verejného vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10501012 |
13.7.2012 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
91,03 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10502014 2 |
22.10.2020 |
dodávka vody z verejného vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10502076 |
9.11.2011 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
296,98 EUR |
