| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
301 17 Ká |
9.8.2017 |
čistiace a kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
116,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
301 18 Ká |
23.8.2018 |
práce na výsuvnej plošine |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
146,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30111115 |
29.6.2011 |
informačný systém SOFTIP PROFIT |
Softip a.s. |
367855112 |
9 900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30111116 |
29.6.2011 |
licenčná zmluva APV a MS SQL server Standard 2008 pre SOFTIP PROFIT |
Softip a.s. |
367855112 |
1 010,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3011400093 |
1.4.2011 |
zub |
OTS Bratislava spol s r.o. |
17321484 |
708,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3012019 |
2.9.2019 |
papierové uteráky |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
83,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3012020 |
17.8.2020 |
herbicíd |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
219,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3012021 |
23.7.2021 |
nádoby na odpad |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
350,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3012022 |
4.7.2022 |
pracovné rukavice |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
137,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3012023 |
22.5.2023 |
Oceľové kartáče do krovinorezu |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
71,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3012024 |
27.5.2024 |
Oleje |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
939,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3012025 |
5.5.2025 |
Oprava defektov v mesiaci máj 2025 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
4 100,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3012026 |
20.4.2026 |
Servisná služba na rolbe |
TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o. |
27069940 |
1 744,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400012 |
1.3.2012 |
servisná prehliadka nakladača GEHL 4640 Turbo |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
864,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400053 |
27.3.2012 |
oprava nakladača UMC 060 |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
517,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400053 |
27.3.2012 |
oprava nakladača UMC 060 |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
517,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400053 |
27.3.2012 |
oprava nakladača UMC 060 |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
517,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400078 |
21.5.2012 |
sklo zadné na GEHL |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
145,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400090 |
25.5.2012 |
nájom - brúska uhlová + kotúč |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
170,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400165 |
1.6.2012 |
brúska uhlová, kotúč |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
66,00 EUR |
