Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 36 12 Nám. | 26.9.2012 | palisády | Ropspol a.s. | 36306886 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36 13 Ká | 25.1.2013 | kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36 13 Nám. | 13.11.2013 | kábel | Kopun Vladimir | 11746106 | 3 444,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36 14 Ká | 24.1.2014 | búranie budov | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36 14 Nám. | 18.9.2014 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 1 348,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36 15 Ká | 12.2.2015 | oprava sirény a rozhlasu | ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján | 30873002 | 274,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36 15 Má | 8.6.2015 | ozvučovacia súprava | EduWork, s.r.o. | 36254118 | 323,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36 16 Ká | 2.3.2016 | vodár na práce pri výmene čerpadla | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 35,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36 16 Má | 18.7.2016 | umelé vence, kvety, kytice, stuhy | KVETA, s.r.o. | 36326844 | 719,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36 17 Ká | 8.2.2017 | tonery | Comtec s.r.o. | 36323951 | 332,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36 18 Ká | 9.2.2018 | stav. náradie | Ropspol a.s. | 36306886 | 18,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36 18 Má | 10.8.2018 | plastové koše | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 99,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36/11/Ká | 7.2.2011 | substrát
rašelina zemina lopata |
Stacho s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 36/2010 | 2.2.2011 | preprava skla | ASOK TRANS Igor Kosa | 40828425 | 342,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 360 12 Ká | 13.9.2012 | cement | Ropspol a.s. | 36306886 | 224,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 360 14 Ká | 16.10.2014 | deratizácia objektov | DDD servis - Milan Oríšek | 30870836 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 360 15 Ká | 16.9.2015 | tabelačný papier | KRPA Slovakia, spol. s r.o. | 30229138 | 67,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 360 16 Ká | 4.10.2016 | oprava motorovej píly | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 166,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 360 17 Ká | 1.12.2017 | oprava plynových zariadení v sklenníkoch | PLYNOTERM - Kopún Martin | 37025988 | 268,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 360 18 Ká | 12.10.2018 | pneumatiky | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 177,00 EUR |
